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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001468
Nro. de Timbrado
12839328
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. de Orden de Pago
2910
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.896.087
IVA
₲ 169.091
Retención DNCP
₲ 22.095
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 112.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
1176/183
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155687
Monto Contrato
₲ 49.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.239.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.000.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342814
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas