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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005210
Nro. de Timbrado
12442697
Monto de la Factura
₲ 32.900.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.989.407
IVA
₲ 2.990.909
Retención DNCP
₲ 116.047
Retención IVA
₲ 897.273
Retención Renta
₲ 897.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162160
Monto Contrato
₲ 32.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.989.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351328
Nombre de la Licitación
Adquisición de Antivirus
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia