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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0012819
Nro. de Timbrado
13210499
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.449.011
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.171
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 70.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157360
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.358.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.790.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADOR
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas