- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004732-6118
Nro. de Timbrado
13210499
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
907
Fecha de Orden de Pago
17-07-2019
Fecha Emisión Cheque
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.898.022
IVA
₲ 141.818
Retención DNCP
₲ 18.342
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157360
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.358.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.790.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADOR
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas