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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004432
Nro. de Timbrado
13969906
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
13-08-2020
Fecha Emisión Cheque
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.194.767
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.687
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 237.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157360
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.358.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.790.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADOR
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas