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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0016824
Nro. de Timbrado
12732494
Monto de la Factura
₲ 177.450
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.740
IVA
Retención DNCP
₲ 710
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164033
Monto Contrato
₲ 177.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Materiales Eléctricos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil