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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Nro. de Timbrado
13004790
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. de Orden de Pago
1587
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.524.436
IVA
₲ 139.091
Retención DNCP
₲ 5.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-154544
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.026.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.447.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337921
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores - Ad Referéndum 2018
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica