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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008723.-
Nro. de Timbrado
12686815
Monto de la Factura
₲ 12.400.000
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.792.174
IVA
₲ 1.127.273
Retención DNCP
₲ 44.189
Retención IVA
₲ 338.182
Retención Renta
₲ 225.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01.3/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157941
Monto Contrato
₲ 12.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.792.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia