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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001969
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 437.990
Nro. de Orden de Pago
4368
Fecha de Orden de Pago
20-07-2018
Fecha Emisión Cheque
20-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.397
IVA
₲ 39.817
Retención DNCP
₲ 1.593
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
93/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-152971
Monto Contrato
₲ 15.073.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.314.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.076.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336691
Nombre de la Licitación
Adquisión de herramientas menores, insumos y materiales de construcción (Items desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica