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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000172
Nro. de Timbrado
12665559
Monto de la Factura
₲ 4.902.500
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
05-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.617.798
IVA
₲ 445.682
Retención DNCP
₲ 17.292
Retención IVA
₲ 133.705
Retención Renta
₲ 133.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
11B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163557
Monto Contrato
₲ 9.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.902.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.617.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339162
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramientos en Servicio - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas