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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002266
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 1.718.400
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.526
IVA
₲ 156.218
Retención DNCP
₲ 6.874
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164364
Monto Contrato
₲ 1.718.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.718.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Materiales Eléctricos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil