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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Nro. de Timbrado
12944421
Monto de la Factura
₲ 22.605.000
Nro. de Orden de Pago
1273
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.292.266
IVA
₲ 2.055.000
Retención DNCP
₲ 79.734
Retención IVA
₲ 616.500
Retención Renta
₲ 616.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161609
Monto Contrato
₲ 22.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.605.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.292.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales