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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009247
Nro. de Timbrado
13126522
Monto de la Factura
₲ 3.740.000
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.522.808
IVA
₲ 339.999
Retención DNCP
₲ 13.192
Retención IVA
₲ 102.000
Retención Renta
₲ 102.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163228
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.792.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351769
Nombre de la Licitación
Servicio de retiro y reposición contenedores de basura.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil