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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Nro. de Timbrado
13018340
Monto de la Factura
₲ 1.358.000
Nro. de Orden de Pago
1548
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.353.062
IVA
₲ 123.455
Retención DNCP
₲ 4.938
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158281
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.882.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.730.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PROYECTORES MULTIMEDIA Y FOTOCOPIADORAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales