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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011318
Nro. de Timbrado
13502607
Monto de la Factura
₲ 12.912.200
Nro. de Orden de Pago
3494
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.162.353
IVA
₲ 1.173.836
Retención DNCP
₲ 45.545
Retención IVA
₲ 352.151
Retención Renta
₲ 352.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160607
Monto Contrato
₲ 14.929.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.780.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.027.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347119
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria