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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Nro. de Timbrado
12746085
Monto de la Factura
₲ 6.770.000
Nro. de Orden de Pago
1179
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.376.847
IVA
₲ 615.455
Retención DNCP
₲ 23.880
Retención IVA
₲ 184.637
Retención Renta
₲ 184.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
70/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162302
Monto Contrato
₲ 6.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.376.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales