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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00007598
Nro. de Timbrado
12649267
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
4193
Fecha de Orden de Pago
21-11-2018
Fecha Emisión Cheque
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.701.655
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 91.800
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
004/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155726
Monto Contrato
₲ 64.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.053.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud