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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00007198
Nro. de Timbrado
12649267
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
4089
Fecha de Orden de Pago
02-07-2018
Fecha Emisión Cheque
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
IVA
₲ 81.819
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
004/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155726
Monto Contrato
₲ 64.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.053.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud