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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002329
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 18.966.200
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.864.782
IVA
₲ 1.724.200
Retención DNCP
₲ 66.898
Retención IVA
₲ 517.260
Retención Renta
₲ 517.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
81/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165709
Monto Contrato
₲ 44.398.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.921.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.819.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias