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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001926
Nro. de Timbrado
12686623
Monto de la Factura
₲ 6.210.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
05-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.849.368
IVA
₲ 564.545
Retención DNCP
₲ 21.904
Retención IVA
₲ 169.364
Retención Renta
₲ 169.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
11C
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163562
Monto Contrato
₲ 19.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.537.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.983.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339162
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramientos en Servicio - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas