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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0000854
Nro. de Timbrado
14757026
Monto de la Factura
₲ 3.330.600
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
09-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.134.246
IVA
₲ 302.782
Retención DNCP
₲ 11.748
Retención IVA
₲ 90.835
Retención Renta
₲ 90.835
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
11C
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163562
Monto Contrato
₲ 19.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.537.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.983.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339162
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramientos en Servicio - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas