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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-000004
Nro. de Timbrado
12745522
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
1276
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sura S.A
RUC
80088201-6
Número de Contrato
80/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162521
Monto Contrato
₲ 800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346575
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, TINTES Y COLORANTES PARA LA FACULTAD DE DERCHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales