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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0031405
Nro. de Timbrado
12712585
Monto de la Factura
₲ 1.810.660
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.803.417
IVA
₲ 164.605
Retención DNCP
₲ 7.243
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163787
Monto Contrato
₲ 1.831.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.831.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.823.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Materiales Eléctricos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil