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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0032539/40
Nro. de Timbrado
12712585
Monto de la Factura
₲ 10.215.189
Nro. de Orden de Pago
1516
Fecha de Orden de Pago
01-11-2018
Fecha Emisión Cheque
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.621.965
IVA
₲ 278.596
Retención DNCP
₲ 36.032
Retención IVA
₲ 278.596
Retención Renta
₲ 278.596
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160818
Monto Contrato
₲ 10.215.189
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.215.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.621.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas