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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016582/84,16586
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 60.499.613
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.986.235
IVA
₲ 5.499.966
Retención DNCP
₲ 213.399
Retención IVA
₲ 1.649.990
Retención Renta
₲ 1.649.989
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161482
Monto Contrato
₲ 60.499.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.499.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.986.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345858
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de librería
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia