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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1498
Nro. de Timbrado
12788784
Monto de la Factura
₲ 32.435.000
Nro. de Orden de Pago
1206
Fecha de Orden de Pago
15-11-2018
Fecha Emisión Cheque
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.551.411
IVA
₲ 2.948.636
Retención DNCP
₲ 114.407
Retención IVA
₲ 884.591
Retención Renta
₲ 884.591
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
73/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162170
Monto Contrato
₲ 32.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.435.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.551.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales