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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1305
Nro. de Timbrado
001-001-1305
Monto de la Factura
₲ 16.936.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
30-05-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.105.829
IVA
₲ 1.539.636
Retención DNCP
₲ 60.353
Retención IVA
₲ 461.891
Retención Renta
₲ 307.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155739
Monto Contrato
₲ 16.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.936.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.105.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA-AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2018
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción