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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006939
Nro. de Timbrado
13061198
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. de Orden de Pago
5029
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.923.735
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 197.175
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 1.524.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
000044/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160722
Monto Contrato
₲ 62.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.923.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344384
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE BUS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado