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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Nro. de Timbrado
13457347
Monto de la Factura
₲ 1.720.000
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.713.745
IVA
₲ 156.364
Retención DNCP
₲ 6.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
007/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156069
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.624.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.240.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344442
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud