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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001685
Nro. de Timbrado
13322880
Monto de la Factura
₲ 2.895.000
Nro. de Orden de Pago
1804
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.726.879
IVA
₲ 263.182
Retención DNCP
₲ 10.211
Retención IVA
₲ 78.955
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160912
Monto Contrato
₲ 15.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.231.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.420.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341237
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de aseo y limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica