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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038602
Nro. de Timbrado
12996851
Monto de la Factura
₲ 5.320.000
Nro. de Orden de Pago
5069
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.011.053
IVA
₲ 483.636
Retención DNCP
₲ 18.765
Retención IVA
₲ 145.091
Retención Renta
₲ 145.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
000067
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164316
Monto Contrato
₲ 5.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.011.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344307
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPRESOR ODONTOLOGICO Y ACCESORIOS PARA DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado