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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
13216518
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
20-02-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.274
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.272
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
019/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160216
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.174.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351066
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOSTING PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura