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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000894
Nro. de Timbrado
12593522
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
4789
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.771
IVA
₲ 36.364
Retención DNCP
₲ 1.411
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
₲ 10.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157662
Monto Contrato
₲ 22.519.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.574.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.669.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341238
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y materiales para refrigeración
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica