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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001624
Nro. de Timbrado
12686623
Monto de la Factura
₲ 4.544.500
Nro. de Orden de Pago
4408
Fecha de Orden de Pago
02-08-2018
Fecha Emisión Cheque
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.321.737
IVA
₲ 413.136
Retención DNCP
₲ 16.195
Retención IVA
₲ 123.941
Retención Renta
₲ 82.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-152997
Monto Contrato
₲ 53.957.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.255.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.700.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336691
Nombre de la Licitación
Adquisión de herramientas menores, insumos y materiales de construcción (Items desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica