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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000920
Nro. de Timbrado
12779069
Monto de la Factura
₲ 2.375.000
Nro. de Orden de Pago
1656
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.237.077
IVA
₲ 64.773
Retención DNCP
₲ 8.377
Retención IVA
₲ 64.773
Retención Renta
₲ 64.773
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
RUC
80002900-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162354
Monto Contrato
₲ 2.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.237.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS CONACYT - INV 093 -194- POST 16 . 2
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas