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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Nro. de Timbrado
12933358
Monto de la Factura
₲ 358.800
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.495
IVA
₲ 32.618
Retención DNCP
₲ 1.305
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
06-03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160808
Monto Contrato
₲ 358.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344832
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia