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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043443
Nro. de Timbrado
12617507
Monto de la Factura
₲ 4.170.000
Nro. de Orden de Pago
1404
Fecha de Orden de Pago
10-10-2018
Fecha Emisión Cheque
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.965.595
IVA
₲ 113.727

Retención DNCP
₲ 14.860
Retención IVA
₲ 113.727
Retención Renta
₲ 75.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158918
Monto Contrato
₲ 4.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.965.595

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS CONACYT INV 035 - INV 235 - INV 218
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas