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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0027941
Nro. de Timbrado
12448843
Monto de la Factura
₲ 9.702.000
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
26-07-2018
Fecha Emisión Cheque
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.226.426
IVA
₲ 882.000
Retención DNCP
₲ 34.574
Retención IVA
₲ 264.600
Retención Renta
₲ 176.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
016/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157488
Monto Contrato
₲ 13.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.426.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.951.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348655
Nombre de la Licitación
Adquisición, Colocación y Recarga de Extintores
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura