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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002118
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 1.752.800
Nro. de Orden de Pago
684
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.720.931
IVA
₲ 159.345
Retención DNCP
₲ 31.869
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
06-05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160706
Monto Contrato
₲ 1.752.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.752.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.720.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344832
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia