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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Nro. de Timbrado
12881731
Monto de la Factura
₲ 6.060.000
Nro. de Orden de Pago
1050
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.708.079
IVA
₲ 550.909
Retención DNCP
₲ 21.375
Retención IVA
₲ 165.273
Retención Renta
₲ 165.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158280
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.612.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PROYECTORES MULTIMEDIA Y FOTOCOPIADORAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales