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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001324
Nro. de Timbrado
12490396
Monto de la Factura
₲ 6.961.325
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
26-10-2018
Fecha Emisión Cheque
26-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.557.062
IVA
₲ 632.849
Retención DNCP
₲ 24.554
Retención IVA
₲ 189.855
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161722
Monto Contrato
₲ 6.961.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.771.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.557.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345858
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de librería
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia