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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0089395
Nro. de Timbrado
12853021
Monto de la Factura
₲ 1.466.307
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
03-04-2019
Fecha Emisión Cheque
03-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.460.975
IVA
₲ 133.301
Retención DNCP
₲ 5.332
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165703
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.247.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.911.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350125
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 35
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias