Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011672
Nro. de Timbrado
12703919
Monto de la Factura
₲ 95.300.000
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
19-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.628.567
IVA
₲ 8.663.636

Retención DNCP
₲ 339.615
Retención IVA
₲ 2.599.091
Retención Renta
₲ 1.732.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-152618
Monto Contrato
₲ 95.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.628.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328099
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones para los Proyectos CONACYT 14-INV-421, 14-INV-422 Y VEVE16-88
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado