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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-40736
Nro. de Timbrado
12981815
Monto de la Factura
₲ 79.000.000
Nro. de Orden de Pago
295986
Fecha de Orden de Pago
08-03-2019
Fecha Emisión Cheque
08-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 27.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
004/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165062
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.470.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.412.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345459
Nombre de la Licitación
Adquisición de Auto para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO