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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026317
Nro. de Timbrado
13264149
Monto de la Factura
₲ 3.010.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.835.201
IVA
₲ 273.636
Retención DNCP
₲ 10.617
Retención IVA
₲ 82.091
Retención Renta
₲ 82.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155125
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.368.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339764
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA PARA CASA MATRIZ Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas