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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004384
Nro. de Timbrado
12788873
Monto de la Factura
₲ 4.375.900
Nro. de Orden de Pago
1397
Fecha de Orden de Pago
09-10-2018
Fecha Emisión Cheque
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.161.401
IVA
₲ 119.343
Retención DNCP
₲ 15.594
Retención IVA
₲ 119.343
Retención Renta
₲ 79.562
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158571
Monto Contrato
₲ 4.375.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.375.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.161.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348398
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CONACYT POSTG 16-2 INV 373 INV 093
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas