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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008925
Nro. de Timbrado
12638653
Monto de la Factura
₲ 2.090.000
Nro. de Orden de Pago
5020
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.082.400
IVA
₲ 190.000
Retención DNCP
₲ 7.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
000055
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161261
Monto Contrato
₲ 31.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.190.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343546
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN -SEGUNDO LLAMADO PLURIANUAL 2018-2019
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado