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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019943
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 231.000
Nro. de Orden de Pago
1708
Fecha de Orden de Pago
12-07-2019
Fecha Emisión Cheque
12-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.585
IVA
₲ 21.000
Retención DNCP
₲ 815
Retención IVA
₲ 6.300
Retención Renta
₲ 6.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161523
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.036.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.904.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345694
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes terrestres.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica