- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-16022
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 5.696.870
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
03-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.417.620
IVA
₲ 297.586
Retención DNCP
₲ 20.302
Retención IVA
₲ 155.369
Retención Renta
₲ 103.579
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160139
Monto Contrato
₲ 5.696.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.696.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.417.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341531
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción