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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004518
Nro. de Timbrado
12846707
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
4207
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
050/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163405
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud